D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
incidenteel | structureel | Totaal 2020 | incidenteel | structureel | Totaal 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | 14.052 | 14.052 | 0 | 1.932 | 1.932 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 7.425 | 16.044 | 23.469 | 5.500 | 15.622 | 21.122 |
3 Economie | 3.056 | 4.945 | 8.001 | 2.395 | 4.712 | 7.106 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 465 | 8.448 | 8.913 | 290 | 8.425 | 8.715 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 2.009 | 8.498 | 10.507 | 0 | 7.745 | 7.745 |
6 Mobiliteit | 21 | 68.405 | 68.426 | 1.187 | 60.774 | 61.961 |
7 Vernieuwend bestuur | 30 | 60.835 | 60.866 | 23 | 63.958 | 63.980 |
Totaal lasten | 13.006 | 181.227 | 194.233 | 9.395 | 163.167 | 172.561 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -1.500 | -310 | -1.810 | -1.500 | -540 | -2.040 |
3 Economie | -190 | -1.431 | -1.621 | -50 | -1.275 | -1.325 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | -150 | -663 | -813 | 0 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.474 | -8.474 | 0 | -8.474 | -8.474 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -170.109 | -170.109 | 0 | -169.492 | -169.492 |
Totaal baten | -1.840 | -181.489 | -183.329 | -1.550 | -180.757 | -182.307 |
Totaal saldo van lasten en baten | 11.166 | -262 | 10.904 | 7.845 | -17.590 | -9.746 |
Stortingen in reserves | 4.928 | 82.940 | 87.868 | 2.428 | 54.675 | 57.103 |
Onttrekkingen uit reserves | -9.565 | -89.208 | -98.773 | -8.228 | -39.129 | -47.357 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -4.637 | -6.267 | -10.904 | -5.800 | 15.545 | 9.746 |
Geraamd resultaat | 6.529 | -6.529 | 0 | 2.045 | -2.045 | 0 |
x € 1.000 |
incidenteel | structureel | Totaal 2022 | incidenteel | structureel | Totaal 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | 1.573 | 1.573 | 0 | 1.557 | 1.557 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 250 | 15.630 | 15.880 | 250 | 15.249 | 15.499 |
3 Economie | 2.192 | 4.062 | 6.254 | 2.192 | 4.062 | 6.254 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 280 | 8.428 | 8.708 | 0 | 8.425 | 8.425 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 0 | 7.487 | 7.487 | 0 | 7.137 | 7.137 |
6 Mobiliteit | 4.284 | 59.528 | 63.812 | 0 | 65.746 | 65.746 |
7 Vernieuwend bestuur | 23 | 68.473 | 68.496 | 23 | 72.597 | 72.620 |
Totaal lasten | 7.029 | 165.181 | 172.210 | 2.464 | 174.773 | 177.237 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
3 Economie | -50 | -1.275 | -1.325 | -50 | -1.275 | -1.325 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.474 | -8.474 | 0 | -8.747 | -8.474 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -172.442 | -172.442 | 0 | -176.224 | -176.224 |
Totaal baten | -50 | -183.666 | -183.716 | -50 | -186.949 | -186.999 |
Totaal saldo van lasten en baten | 6.979 | -18.485 | -11.507 | 2.414 | -12.176 | -9.761 |
Stortingen in reserves | 2.428 | 69.801 | 72.229 | 2.428 | 50.311 | 52.739 |
Onttrekkingen uit reserves | -7.084 | -53.638 | -60.722 | -2.438 | -40.540 | -42.978 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -4.656 | 16.163 | 11.507 | -10 | 9.772 | 9.761 |
Geraamd resultaat | 2.323 | -2.323 | 0 | 2.404 | -2.404 | 0 |
x € 1.000 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de Productenraming.
Programma-onderdeel | Omschrijving incidentele lasten | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
2.2 Natuur en landelijk gebied | 21 Actieplan biodiversiteit | 250 | 0 | 0 | 0 |
21 Cofinanciering Leader NPNL | 362 | 0 | 0 | 0 | |
22 Nationaal Park Nieuw Land | 1.000 | 850 | 0 | 0 | |
22 Oostvaardersoevers | 100 | 0 | 0 | 0 | |
23 IJmeer/Markermeer | 1.020 | 400 | 0 | 0 | |
24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | |
24 Procesgelden Nieuwe Natuur | 250 | 250 | 250 | 250 | |
25 Top-up Waterprogramma | 393 | 0 | 0 | 0 | |
26 Digitale ontsluiting buitengebied | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | 7.525 | 5.500 | 250 | 250 | |
3.1 Economisch programma | 11 Human Capital agenda | 78 | 0 | 0 | 0 |
11 Programma-activiteiten v.d. Assembly | 203 | 203 | 0 | 0 | |
12 Intereg V | 175 | 142 | 142 | 142 | |
Totaal 3.1 Economisch programma | 457 | 345 | 142 | 142 | |
3.2 Gebieds-opgaven | 21 Luchthaven Lelystad | 224 | 0 | 0 | 0 |
23 Procesgelden MITC | 100 | 0 | 0 | 0 | |
23 Noordelijk Flevoland | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
23 Procesgeld Regiodeal NF | 150 | 0 | 0 | 0 | |
23 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 2.599 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | 22 Rijksmonument Waterloopbos | 81 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | 81 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Krachtige samenleving | 31 Actualisatie/uitwerken Omgevingsplan | 384 | 290 | 280 | 0 |
Totaal 4.3 Krachtige samenleving | 384 | 290 | 280 | 0 | |
5.1 Regionale energiestrategie | 11 opgave duurzame energie | 2.009 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | 2.009 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 Ontwikk. en innovatie mobilit. | 21 Voorverkenningen infrafonds | 21 | 21 | 0 | 0 |
Totaal 6.2 Ontwikk en innovatie mobilit. | 21 | 21 | 0 | 0 | |
6.3 Infrastructuur | 32 Niet jaarlijks onderhoud infrastructuur | 0 | 1.166 | 4.284 | 0 |
Totaal 6.3 Infrastructuur | 0 | 1.166 | 4.284 | 0 | |
7.4 Bedrijfsvoering | 43 Aanbestedingskosten | 16 | 0 | 0 | 0 |
43 NLE | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Totaal 7.4 Bedrijfsvoering | 30 | 23 | 23 | 23 | |
8.5 Reserves * | 51 Strategische projecten | 4.253 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
51 Monumentenzorg | 286 | 286 | 286 | 286 | |
51 Algemene reserve | 356 | 356 | 356 | 356 | |
51 Grootschalige kunstprojecten | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Totaal 8.5 Reserves** | 4.928 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | |
Totale lasten | 18.034 | 11.822 | 9.456 | 4.892 | |
2.2 Natuur en landelijk gebied | 24 Bijdrage projecten nieuwe natuur | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
3.1Economisch programma | 12 Interreg V | -100 | 0 | 0 | 0 |
12 OP West 2014-2020 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.1 Economisch programma | -140 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Gebiedsopgaven | 23 Noordelijk Flevoland | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -50 | -50 | -50 | -50 | |
5.2 Duurzaamheid en circulaire economie | 21 Circulaire economie - beleid | -150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie | -150 | 0 | 0 | 0 | |
7.5 Reserves * | 51 Doorgeschoven activiteiten | -128 | 0 | 0 | 0 |
51 Nieuwe Natuur | -2.750 | -2.750 | -250 | -250 | |
51 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -558 | 0 | 0 | 0 | |
51 Strategische projecten | -3.731 | -2.843 | -4.834 | -188 | |
51 Zuiderzeelijngelden | -2.112 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
51 Economisch Programma | -845 | -635 | 0 | 0 | |
Totaal 7.5 Reserves | -10.122 | -8.228 | -7.084 | -2.438 | |
Totale baten | -11.962 | -9.778 | -7.134 | -2.488 | |
Totaal | 6.072 | 2.045 | 2.323 | 2.404 | |
x € 1.000 |
* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen al incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.